A dónde va tu negocio: revenue y profit a 30/60/90 días con escenarios por probabilidad, trayectoria de KPIs, break-even, cash flow y palancas de crecimiento. Anclado en Holt-Winters sobre tu historial real — con track record honesto de lo que predijimos vs lo que pasó.
No es un backtest: es lo que te dijimos antes, contra lo que pasó de verdad.
Lo vendido vs lo proyectado para los días que ya pasaron de este forecast.
Forecast de cantidad de órdenes (Holt-Winters), no de plata. Para decidir cuánto reponer.
✓ precisión histórica de la demanda 82%Vas a cerrar el trimestre en $42.800 de revenue con la campera oversize traccionando — si sostenés el ritmo de ads actual.
Basado en revenue 30d $28.000 · CAC $14 · LTV $62. Proyección multi-escenario modelada sobre el ancla estadística.
revenue proyectado próximos 90 días · profit estimado $11.900
| KPI | Hoy | +90d | Δ |
|---|---|---|---|
| ROAS | 3,1x | 3,6x | +0,5 |
| CAC | $14 | $12 | −$2 |
| LTV | $62 | $71 | +$9 |
| Margen | 28% | 31% | +3 pts |
Con el ritmo actual de caja, el negocio queda en positivo antes del día 60 en 7 de cada 10 trayectorias.
| Palanca | Lift | Esfuerzo | Horiz. |
|---|---|---|---|
| Subir budget en Campera (ROAS 4,1x) | +12% | bajo | 30d |
| Email winback a inactivos | +6% | bajo | 7d |
| Bundle Jean + Campera (sube AOV) | +9% | medio | 30d |
| Optimizar checkout mobile | +14% | alto | 90d |
| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| CAC sube con la puja del Hot Sale | media | −$2.400 | Cargar audiencias y creativos con anticipación |
| Quiebre de stock en Campera | alta | −$3.100 | Reponer según demanda proyectada (412 órd/30d) |
| Devoluciones del Vestido lino | baja | −$800 | Subir precio 12% o bajar pauta |
El email winback paga rápido
+6% de lift proyectado con esfuerzo bajo y horizonte de 7 días. Es la palanca con mejor relación impacto/esfuerzo del trimestre: arrancá por ahí.
Vigilá el CAC antes del próximo evento
El escenario pesimista (18% de probabilidad) se dispara si el CAC sube con la puja del Hot Sale. Cargar audiencias y creativos con anticipación lo contiene.
| Canal | Hoy 30d | Proy. 30d | Growth |
|---|---|---|---|
| Meta Ads | $5.400 | $6.300 | +17% |
| Orgánico / SEO | $3.100 | $3.600 | +16% |
| $1.900 | $2.400 | +26% | |
| Directo | $1.700 | $1.800 | +6% |
Movés los sliders y ves el impacto en revenue + profit proyectado.
Modelo aproximado · revenue ∝ budget×conv · profit ∝ (budget+conv) − 0,5×cac. Para precisión total, recomputá con datos reales.
Predicción matemática con estacionalidad semanal + grid-search auto-tune de α/β/γ + bandas de confianza 80%/95%.
Backtest out-of-sample: reservamos los últimos días, ajustamos solo con lo anterior y medimos el error real — 84% de precisión sobre la venta que de verdad pasó.
Esto es demo data. Conectá tu tienda y esta pantalla se llena con tus números reales.
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